Подведение итогов года
Утверждение результатов и расчёт годовой премии
АС
Антонов Сергей Владимирович
Директор по производству · ООО «Северные технологии»
Индекс результативности
81.4%
из 100%
Дельта от прошлого года
+4.2%
2023: 77.2%
Базовая премия
40%
от ФОТ
Сумма к выплате
976 800 ₽
ФОТ: 3 000 000 ₽
Годовые KPI и Цели
вес 60%
78% исполнения
▾
| Показатель | Исходное | Цель | Факт | Прогресс | Вес | Взвешенный |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка компании млн руб. |
820 | 1 200 | 1 140 |
83%
|
25% | 20.8% |
EBITDA млн руб. |
— | 180 | 196 |
109%
|
20% | 20.0% |
Стратегический проект «Цифровизация» % готовности |
0% | 100% | 70% |
70%
|
15% | 10.5% |
Квартальные KPI и Цели
вес 30%
88% исполнения
▾
| Показатель | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Итог | Вес | Взвешенный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдача проектов в срок % от плана (цель ≥ 90%) |
94% | 96% | 81% | 91% |
86%
|
15% | 12.9% |
Доля непроизводительного времени % (цель ≤ 8%) |
5.2% | 6.1% | 7.4% | 9.3% |
82%
|
15% | 12.3% |
Ежемесячные KPI и Цели
вес 10%
92% исполнения
▾
| Показатель | Выполнено мес. | Ср. факт | Цель | Прогресс | Вес | Взвешенный |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выполнение производственного плана % от месячного плана |
11 / 12 | 97% | 100% |
92%
|
10% | 9.2% |
Расчёт годовой премии
Годовой ФОТ
3 000 000 ₽
Базовая премия
40%
Сумма премии
1 200 000 ₽
% результативности
81.4%
Коэффициент результативности
× 0.814
Итого к выплате
976 800 ₽
Формула: 3 000 000 × 40% × 81.4% = 976 800 ₽